Acessibilidade
| Número | 005659 |
| Credor | 35.101.847/0001-47 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Pregão |
| Processo | 2021/000833 |
| Data | 06/07/2021 00:00:00 |
| Historico | CONTA 2467 - ATA 2021000113 PREGAO NOTEBOOK PARA USO NAS UNIDADES |
| Dotacao | 020201.1030102121.007 44905200 01.31000 |
| Subelemento | 44905235 |
| Valor | 4.640,00 |
| Original | 4.640,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.640,00 (ver detalhes) |
| Pago | 4.640,00 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.