Acessibilidade
| Número | 000353 |
| Credor | 00.360.305/0350-80 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/02/2024 00:00:00 |
| Historico | FGTS REF. Folha de pagamento dos servidores do Semae do mês de fevereiro de 2024. - 019 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 31901300 04.11000 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 12.990,61 |
| Original | 12.990,61 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 12.990,61 (ver detalhes) |
| Pago | 12.990,61 (ver detalhes) |
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