Acessibilidade
| Número | 000554 |
| Credor | 00.360.305/0350-80 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/03/2024 00:00:00 |
| Historico | Pagamento de FGTS ref. folha de Pagamento dos servidores da Autarquia no mês de março de 2024 - 011 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 31901300 04.11000 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 8.476,35 |
| Original | 8.476,35 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 8.476,35 (ver detalhes) |
| Pago | 8.476,35 (ver detalhes) |
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