Acessibilidade
| Número | 001105 |
| Credor | 52.561.214/0001-30 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 25/06/2024 00:00:00 |
| Historico | Folha de Pagamento de Férias do mês de Julho/2024. Conforme mem. 200/2024 - RH - 019 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901145 |
| Valor | 69.191,73 |
| Original | 69.191,73 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 69.191,73 (ver detalhes) |
| Pago | 69.191,73 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.