Acessibilidade
| Número | 001328 |
| Credor | 08.444.204/0003-95 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 017 - Pregão eletronico |
| Processo | 200.045/2023 |
| Data | 31/07/2024 00:00:00 |
| Historico | Nota de empenho para pagamento das notas fiscais n° 030724, 30590 e 30665, sendo os empenhos originais n° 160/2023, 866/2023 e 1418/2023 foram anulados equivocadamente em 07/05/2024, conforme processo 201.348/2024. |
| Dotacao | 030100.1751220062.717 33903000 04.11000 |
| Subelemento | 33903011 |
| Valor | 0,00 |
| Original | 23.475,20 |
| Anulado | 23.475,20 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |
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