Acessibilidade
| Número | 001329 |
| Credor | 08.444.204/0003-95 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 013 - Pregão Presencial |
| Processo | 2024/201348 |
| Data | 31/07/2024 00:00:00 |
| Historico | Empenho para pagamento das Notas 30724 e 30590 conforme autorizado no processo 201.348/2024, ref. aos empenhos 866/2023 e 1418/2023. ATA 95/2022. |
| Dotacao | 030100.1751220062.717 33903000 04.11000 |
| Subelemento | 33903011 |
| Valor | 22.604,80 |
| Original | 22.604,80 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 22.604,80 (ver detalhes) |
| Pago | 22.604,80 (ver detalhes) |
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