Acessibilidade
| Número | 001943 |
| Credor | 52.561.214/0001-30 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/10/2024 00:00:00 |
| Historico | Pagamento das folha de férias dos servidores a Autarquia ref. a Novembro de 2024. - 017 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901145 |
| Valor | 49.631,62 |
| Original | 49.631,62 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 49.631,62 (ver detalhes) |
| Pago | 49.631,62 (ver detalhes) |
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