Acessibilidade
| Número | 001967 |
| Credor | 29.979.036/0356-02 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/10/2024 00:00:00 |
| Historico | Folha de pagamento dos servidores da Autarquia ref. outubro de 2024. - 019 |
| Dotacao | 030100.1712220062.417 31901300 04.11000 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 54.110,80 |
| Original | 54.110,87 |
| Anulado | 0,07 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 54.110,80 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.