Acessibilidade
| Número de Pagamento | 000ted |
| Modalidade | |
| Número Liquidação | 002903 |
| Data Pagamento | 12/11/2024 00:00:00 |
| Histórico | Pagamento ref. 73ª medição do contrato 02/2022, fornecimento de crédito de cartão para vale refeição no período de 20/10 a 20/11/2024. PROC. 201.990/2024. |
| Valor Pago | 2.940,95 |
| Dotacao | ******.**********.***.********.***** |
| Credor | REST.C/ ALIMENTAÇÃO |
| CNPJ Credor | 06.344.497/0001-41 |
| Documento Fiscal | 7193435 |
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