Acessibilidade
| Número | 002810 |
| Credor | 44.660.603/0001-95 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 23/05/2025 00:00:00 |
| Historico | Referente ao pagamento das férias dos servidores municipais. - 070 |
| Dotacao | 020501.1030111182.049 31901100 01.30100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 4.386,44 |
| Original | 4.386,44 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.386,44 (ver detalhes) |
| Pago | 4.386,44 (ver detalhes) |
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