Acessibilidade
| Número Empenho | 001629/2024 |
| Modalidade | 013 - 4 - Pregão |
| Número Liquidação | 002917 |
| Data | 28/06/2024 00:00:00 |
| Data Vencimento | 08/07/2024 00:00:00 |
| Valor | 234,00 |
| Pago | 234,00 |
| Dotacao | 020502.1030111192.056 33903000 |
| Credor | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| CNPJ Credor | 05.847.630/0001-10 |
| Documento Fiscal | 275309 |
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