Acessibilidade
| Número de Pagamento | 061199 |
| Modalidade | 008 - Dispensa de Licitação |
| Número Liquidação | 002023 |
| Data Pagamento | 13/06/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 01/01/0001 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Despesas com energia elétrica. |
| Valor Pago | 9.094,48 |
| Dotacao | 020402.1751211172.045 33903900 |
| Credor | ELEKTRO REDES S.A. |
| CNPJ Credor | 02.328.280/0001-97 |
| Documento Fiscal | 247286075 |
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