Acessibilidade
| Número | 000013 |
| Credor | 45.743.580/0001-45 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 015 - OUTRAS |
| Processo | |
| Data | 02/01/2025 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE FÉRIAS 2025 - DIR REL COM E FINAN- MEMO 1.299/2025 |
| Dotacao | 401000.1751200912.240 31901100 04.11000 |
| Subelemento | 31901142 |
| Valor | 108.264,37 |
| Original | 8.264,37 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 100.000,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 21.890,06 (ver detalhes) |
| Pago | 21.890,06 (ver detalhes) |
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