Acessibilidade
| Número | 000019 |
| Credor | 426.557.138-77 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2024/000000 |
| Data | 10/01/2025 00:00:00 |
| Historico | Pagamento a Servidor, referente ao seu salário proporcional ao mês de janeiro de 2025, pago nas verbas rescisórias, de acordo com o Relatório de Folha de Pagamento e o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. |
| Dotacao | 010101.0103100012.001 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 1.111,46 |
| Original | 1.111,46 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.111,46 (ver detalhes) |
| Pago | 1.111,46 (ver detalhes) |
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