Acessibilidade
| Número | 000326 |
| Credor | 089.553.245-02 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 06/06/2025 00:00:00 |
| Historico | Despesa relativa a seu pagamento mensal pertinente a competência de março de 2025, de acordo com a folha de pagamento. - Reempenhado nesta data para correção de classificação de dotação orçamentária. |
| Dotacao | 010101.0103100012.001 33903600 01.11000 |
| Subelemento | 33903607 |
| Valor | 1.480,57 |
| Original | 1.480,57 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.480,57 (ver detalhes) |
| Pago | 1.480,57 (ver detalhes) |
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