Acessibilidade
| Número | 000393 |
| Credor | 067.638.508-75 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2025/000007 |
| Data | 30/07/2025 00:00:00 |
| Historico | Despesa relativa a seu pagamento mensal pertinente a competência de julho de 2025, de acordo com a folha de pagamento. |
| Dotacao | 010101.0103100012.001 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 5.411,86 |
| Original | 5.411,86 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 5.411,86 (ver detalhes) |
| Pago | 5.411,86 (ver detalhes) |
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