Acessibilidade
| Número de Pagamento | débito c/c |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Número Liquidação | 000173 |
| Data Pagamento | 28/03/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 31/03/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Despesa relativa a seu pagamento mensal pertinente a competência de março de 2025, de acordo com a folha de pagamento. |
| Valor Pago | 700,00 |
| Dotacao | 010101.0103100012.001 33904600 |
| Credor | MARIA FATIMA DOS SANTOS GARCIA |
| CNPJ Credor | ***.***.***-** |
| Documento Fiscal | Aux. Aliment. 03/25 |
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