Acessibilidade
| Número de Pagamento | 0 |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Número Liquidação | 000310 |
| Data Pagamento | 29/05/2025 00:00:00 |
| Data Vencimento | 31/05/2025 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | Despesa relativa a seu pagamento mensal pertinente a competência de maio de 2025, de acordo com a folha de pagamento. |
| Valor Pago | 389,45 |
| Dotacao | 010101.0103100012.001 31901100 |
| Credor | JULIA ANTONIO DE SOUSA |
| CNPJ Credor | ***.***.***-** |
| Documento Fiscal | |
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