Número | 000236 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2021/100002 |
Data | 01/07/2021 00:00:00 |
Historico | Valor ref. remuneração de férias. |
Dotacao | 051003.1712205002.617 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 8.495,75 |
Original | 8.495,75 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 8.495,75 (ver detalhes) |
Pago | 8.495,75 (ver detalhes) |