Acessibilidade
| Número | 000413 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
| Processo | 2021/100002 |
| Data | 27/12/2021 00:00:00 |
| Historico | VALOR DE PAGAMENTO DE FÉRIAS |
| Dotacao | 051003.1712205002.617 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 14.271,58 |
| Original | 14.271,58 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 14.271,58 (ver detalhes) |
| Pago | 14.271,58 (ver detalhes) |
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