Número | 000035 |
Credor | 60.701.190/0001-04 |
Tipo | 2 - Global |
Modalidade | 012 - NÃO SE APLICA |
Processo | 2018/000009 |
Data | 02/01/2018 00:00:00 |
Historico | Empenho prévio para custear despesas com recebimento de tarifas de água/esgotos. |
Dotacao | 030101.1712200412.146 33903900 |
Subelemento | 33903981 |
Valor | 25.439,38 |
Original | 24.000,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 1.439,38 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 25.439,38 (ver detalhes) |
Pago | 25.439,38 (ver detalhes) |