|
1
|
300786
|
002332/2019
|
JOSÉ ANTONIO GUERRA
|
28/06/2019
|
624.428.998-68
|
1.869,09
|
OF SS 413/19-06
|
|
2
|
000000
|
002332/2019
|
JOSÉ ANTONIO GUERRA
|
28/06/2019
|
624.428.998-68
|
372,66
|
OF SS 413/19-06
|
|
3
|
000000
|
002631/2019
|
JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME
|
28/06/2019
|
55.493.621/0001-46
|
70,00
|
000690
|
|
4
|
307581
|
002631/2019
|
JOSÉ ANTONIO MAZARI & CIA LTDA - ME
|
28/06/2019
|
55.493.621/0001-46
|
3.430,00
|
000690
|
|
5
|
000000
|
004567/2019
|
FERRANDI & FERRANDI LTDA ME
|
28/06/2019
|
09.098.326/0001-78
|
1,91
|
001434
|
|
6
|
307580
|
004567/2019
|
FERRANDI & FERRANDI LTDA ME
|
28/06/2019
|
09.098.326/0001-78
|
68,93
|
001434
|
|
7
|
000000
|
004414/2019
|
FERRANDI & FERRANDI LTDA ME
|
28/06/2019
|
09.098.326/0001-78
|
12,96
|
001433
|
|
8
|
307580
|
004414/2019
|
FERRANDI & FERRANDI LTDA ME
|
28/06/2019
|
09.098.326/0001-78
|
467,04
|
001433
|
|
9
|
307580
|
004415/2019
|
FERRANDI & FERRANDI LTDA ME
|
28/06/2019
|
09.098.326/0001-78
|
97,30
|
001432
|
|
10
|
000000
|
004415/2019
|
FERRANDI & FERRANDI LTDA ME
|
28/06/2019
|
09.098.326/0001-78
|
2,70
|
001432
|
|
11
|
DÉBITO
|
001029/2019
|
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
|
28/06/2019
|
33.050.196/0001-88
|
1.832,85
|
2871017/05/2019
|
|
12
|
307579
|
005177/2019
|
ACCACIO RUSCA JUNIOR - ME
|
28/06/2019
|
48.024.186/0001-45
|
962,67
|
001285
|
|
13
|
000000
|
005177/2019
|
ACCACIO RUSCA JUNIOR - ME
|
28/06/2019
|
48.024.186/0001-45
|
35,33
|
001285
|
|
14
|
DÉBITO
|
005377/2019
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
28/06/2019
|
46.732.442/0001-23
|
5.414,46
|
|
|
15
|
DÉBITO
|
005378/2019
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
28/06/2019
|
46.732.442/0001-23
|
3.128,27
|
|
|
16
|
DÉBITO
|
005379/2019
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
28/06/2019
|
46.732.442/0001-23
|
2.527,16
|
|
|
17
|
DÉBITO
|
005380/2019
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
28/06/2019
|
46.732.442/0001-23
|
2.152,18
|
|
|
18
|
DÉBITO
|
005381/2019
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
28/06/2019
|
46.732.442/0001-23
|
3.108,17
|
|
|
19
|
DÉBITO
|
005382/2019
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
28/06/2019
|
46.732.442/0001-23
|
4.746,65
|
|
|
20
|
DÉBITO
|
005383/2019
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
28/06/2019
|
46.732.442/0001-23
|
3.922,02
|
|
|
21
|
DÉBITO
|
005384/2019
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
28/06/2019
|
46.732.442/0001-23
|
9.125,66
|
|
|
22
|
DÉBITO
|
005385/2019
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
28/06/2019
|
46.732.442/0001-23
|
9.189,38
|
|
|
23
|
DÉBITO
|
005386/2019
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
28/06/2019
|
46.732.442/0001-23
|
4.154,18
|
|
|
24
|
DÉBITO
|
005387/2019
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
28/06/2019
|
46.732.442/0001-23
|
3.482,41
|
|
|
25
|
on lin
|
004268/2019
|
AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA
|
27/06/2019
|
08.497.534/0001-87
|
277,41
|
005823
|
|
26
|
on lin
|
004399/2019
|
AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA
|
27/06/2019
|
08.497.534/0001-87
|
1.655,21
|
005824
|
|
27
|
on lin
|
004269/2019
|
AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA
|
27/06/2019
|
08.497.534/0001-87
|
3.287,85
|
005825
|
|
28
|
on lin
|
004069/2019
|
AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA
|
27/06/2019
|
08.497.534/0001-87
|
15.345,70
|
005829
|
|
29
|
on lin
|
004069/2019
|
AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA
|
27/06/2019
|
08.497.534/0001-87
|
1.208,08
|
005828
|
|
30
|
on lin
|
003053/2019
|
SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP
|
27/06/2019
|
20.902.434/0001-94
|
4.575,00
|
005574
|
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