Acessibilidade
| Número | 001263 |
| Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Processo | |
| Data | 24/02/2017 00:00:00 |
| Historico | VENCIMENTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 |
| Dotacao | 020201.1030102122.009 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 144.280,26 |
| Original | 158.780,26 |
| Anulado | 14.500,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 144.280,26 (ver detalhes) |
| Pago | 144.280,26 (ver detalhes) |
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