Acessibilidade
| Número | 001304 |
| Credor | 00.360.305/0595-08 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 011 - Dispensa de licitação |
| Processo | |
| Data | 24/02/2017 00:00:00 |
| Historico | FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 |
| Dotacao | 020201.1030102122.009 31901300 |
| Subelemento | 31901301 |
| Valor | 27.912,34 |
| Original | 27.912,34 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 27.912,34 (ver detalhes) |
| Pago | 27.912,34 (ver detalhes) |
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