Número | 001305 |
Credor | 00.360.305/0595-08 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 011 - Dispensa de licitação |
Processo | |
Data | 24/02/2017 00:00:00 |
Historico | FGTS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 |
Dotacao | 020201.1030202632.009 31901300 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 6.178,36 |
Original | 6.178,36 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.178,36 (ver detalhes) |
Pago | 6.178,36 (ver detalhes) |