Número | 001335 |
Credor | 29.979.036/0374-94 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 011 - Dispensa de licitação |
Processo | |
Data | 24/02/2017 00:00:00 |
Historico | INSS REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 |
Dotacao | 020201.1030102122.009 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 76.379,11 |
Original | 76.379,11 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 76.379,11 (ver detalhes) |
Pago | 76.379,11 (ver detalhes) |