Número | 002428 |
Credor | 46.732.442/0001-23 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 28/04/2017 00:00:00 |
Historico | VENCIMENTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE ABRIL DE 2017. |
Dotacao | 020201.1030102122.009 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 142.549,63 |
Original | 151.649,63 |
Anulado | 9.100,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 142.549,63 (ver detalhes) |
Pago | 142.549,63 (ver detalhes) |