Número | 003064 |
Credor | 46.732.442/0001-23 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 31/05/2017 00:00:00 |
Historico | VENCIMENTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017. |
Dotacao | 020201.1030402132.011 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 14.283,53 |
Original | 15.883,53 |
Anulado | 1.600,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 14.283,53 (ver detalhes) |
Pago | 14.283,53 (ver detalhes) |