Acessibilidade
| Número | 003065 |
| Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Processo | |
| Data | 31/05/2017 00:00:00 |
| Historico | VENCIMENTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017. |
| Dotacao | 020201.1030502142.013 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 14.162,31 |
| Original | 15.112,31 |
| Anulado | 950,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 14.162,31 (ver detalhes) |
| Pago | 14.162,31 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.