Número | 003185 |
Credor | 29.979.036/0374-94 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 011 - Dispensa de licitação |
Processo | |
Data | 31/05/2017 00:00:00 |
Historico | INSS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2017 |
Dotacao | 020201.1030102122.009 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 81.553,99 |
Original | 81.553,99 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 81.553,99 (ver detalhes) |
Pago | 81.553,99 (ver detalhes) |