Número | 003469 |
Credor | 11.082.744/0001-19 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 011 - Dispensa de licitação |
Processo | 2017/001188 |
Data | 22/06/2017 00:00:00 |
Historico | CONTA 2467 - SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ONIBUS PLACA DES 0554, FROTA 111 - SAÚDE |
Dotacao | 020201.1030202632.009 33903900 |
Subelemento | 33903919 |
Valor | 752,00 |
Original | 752,00 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 752,00 (ver detalhes) |
Pago | 752,00 (ver detalhes) |