Acessibilidade
| Número | 003619 |
| Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Processo | |
| Data | 30/06/2017 00:00:00 |
| Historico | VENCIMENTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 |
| Dotacao | 020201.1030502142.013 31901100 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 14.757,88 |
| Original | 15.707,88 |
| Anulado | 950,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 14.757,88 (ver detalhes) |
| Pago | 14.757,88 (ver detalhes) |
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