Número | 003650 |
Credor | 46.732.442/0001-23 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 30/06/2017 00:00:00 |
Historico | VENCIMENTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2017 |
Dotacao | 020101.0412202032.001 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 39.542,18 |
Original | 42.292,18 |
Anulado | 2.750,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 39.542,18 (ver detalhes) |
Pago | 39.542,18 (ver detalhes) |