Número | 005560 |
Credor | 29.979.036/0374-94 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 29/09/2017 00:00:00 |
Historico | VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - 020200299 |
Dotacao | 020201.1030102122.009 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 75.103,84 |
Original | 74.756,95 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 346,89 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 75.103,84 (ver detalhes) |
Pago | 75.103,84 (ver detalhes) |