Número | 006384 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 30/10/2017 00:00:00 |
Historico | VENCIMENTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. - 020200299 |
Dotacao | 020201.1030102122.009 33903600 |
Subelemento | 33903607 |
Valor | 7.192,08 |
Original | 7.192,08 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 7.192,08 (ver detalhes) |
Pago | 7.192,08 (ver detalhes) |