Número | 007037 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 30/11/2017 00:00:00 |
Historico | VENCIMENTOS REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - 020200299 |
Dotacao | 020201.1030102122.009 33903600 |
Subelemento | 33903607 |
Valor | 6.812,50 |
Original | 6.812,50 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.812,50 (ver detalhes) |
Pago | 6.812,50 (ver detalhes) |