Número | 000499 |
Credor | 29.979.036/0374-94 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 31/01/2018 00:00:00 |
Historico | VENCIMENTOS FOLHA PAGAMENTO MES JANEIRO DE 2018 - 010140103 |
Dotacao | 020102.0824302072.002 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 1.824,90 |
Original | 1.824,90 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 1.824,90 (ver detalhes) |
Pago | 1.824,90 (ver detalhes) |