Número 000914
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 06/02/2018 00:00:00
Historico FÉRIAS DE 20 DIAS DE CRISTINA AP ANDRE
Dotacao 020201.1030102122.009 31901100
Subelemento 31901199
Valor 1.560,32
Original 1.560,32
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.560,32 (ver detalhes)
Pago 1.560,32 (ver detalhes)