Acessibilidade
| Número | 001435 |
| Credor | 29.979.036/0374-94 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Processo | |
| Data | 28/02/2018 00:00:00 |
| Historico | VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - 020200220 |
| Dotacao | 020201.1030402132.011 31901300 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 4.757,06 |
| Original | 4.757,06 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.757,06 (ver detalhes) |
| Pago | 4.757,06 (ver detalhes) |
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