Acessibilidade
| Número | 001465 |
| Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Processo | |
| Data | 28/02/2018 00:00:00 |
| Historico | VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. - 010130102 |
| Dotacao | 020101.0412202032.001 33904600 |
| Subelemento | 33904601 |
| Valor | 3.366,67 |
| Original | 3.366,67 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 3.366,67 (ver detalhes) |
| Pago | 3.366,67 (ver detalhes) |
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