Número 002131
Credor 46.732.442/0001-23 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 011 - Dispensa de licitação
Processo
Data 23/03/2018 00:00:00
Historico FÉRIAS DE 20 DIAS DE LUCIMARA FERRAZ
Dotacao 020101.0412202032.001 31901100
Subelemento 31901199
Valor 1.668,68
Original 1.668,68
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 1.668,68 (ver detalhes)
Pago 1.668,68 (ver detalhes)