Número | 002213 |
Credor | 29.979.036/0374-94 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 28/03/2018 00:00:00 |
Historico | VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2018 - 020200299 |
Dotacao | 020201.1030102122.009 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 77.319,55 |
Original | 77.319,55 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 77.319,55 (ver detalhes) |
Pago | 77.319,55 (ver detalhes) |