Acessibilidade
| Número | 003745 |
| Credor | 29.979.036/0374-94 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Processo | |
| Data | 30/05/2018 00:00:00 |
| Historico | Folha de Pagamento referente ao mês de Maio. - 010130102 |
| Dotacao | 020101.0412202032.001 31901300 |
| Subelemento | 31901302 |
| Valor | 14.371,20 |
| Original | 14.371,20 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 14.371,20 (ver detalhes) |
| Pago | 14.371,20 (ver detalhes) |
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