Acessibilidade
| Número | 003787 |
| Credor | 46.732.442/0001-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
| Processo | |
| Data | 30/05/2018 00:00:00 |
| Historico | Folha de Pagamento referente ao mês de Maio. - 010140103 |
| Dotacao | 020102.0824302072.002 31901100 |
| Subelemento | 31901142 |
| Valor | 849,18 |
| Original | 849,18 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 849,18 (ver detalhes) |
| Pago | 849,18 (ver detalhes) |
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