Número | 003794 |
Credor | 46.732.442/0001-23 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 30/05/2018 00:00:00 |
Historico | Folha de Pagamento referente ao mês de Maio. - 020200202 |
Dotacao | 020201.1030202632.009 31901100 |
Subelemento | 31901101 |
Valor | 29.288,49 |
Original | 29.288,49 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 29.288,49 (ver detalhes) |
Pago | 29.288,49 (ver detalhes) |