Número | 003969 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 30/05/2018 00:00:00 |
Historico | Folha de Pagamento referente ao mês de Maio. - 010130102 |
Dotacao | 020101.0412202032.001 33903600 |
Subelemento | 33903607 |
Valor | 6.222,71 |
Original | 6.222,71 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 6.222,71 (ver detalhes) |
Pago | 6.222,71 (ver detalhes) |