Número | 003971 |
Credor | |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 30/05/2018 00:00:00 |
Historico | Folha de Pagamento referente ao mês de Maio. - 020200299 |
Dotacao | 020201.1030102122.009 33903600 |
Subelemento | 33903607 |
Valor | 9.526,25 |
Original | 9.526,25 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 9.526,25 (ver detalhes) |
Pago | 9.526,25 (ver detalhes) |