Número | 004450 |
Credor | 29.979.036/0374-94 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 27/06/2018 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - 020200202 |
Dotacao | 020201.1030202632.009 31901300 |
Subelemento | 31901302 |
Valor | 16.966,01 |
Original | 16.966,01 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 16.966,01 (ver detalhes) |
Pago | 16.966,01 (ver detalhes) |