Número | 004503 |
Credor | 46.732.442/0001-23 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 27/06/2018 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - 020200299 |
Dotacao | 020201.1030102122.009 31901100 |
Subelemento | 31901133 |
Valor | 41.909,99 |
Original | 41.909,99 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 41.909,99 (ver detalhes) |
Pago | 41.909,99 (ver detalhes) |