Número | 004620 |
Credor | 00.360.305/0595-08 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | 009 - Inexigibilidade |
Processo | |
Data | 27/06/2018 00:00:00 |
Historico | FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2018 - 020200299 |
Dotacao | 020201.1030102122.009 31901300 |
Subelemento | 31901301 |
Valor | 32.303,07 |
Original | 32.303,07 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 32.303,07 (ver detalhes) |
Pago | 32.303,07 (ver detalhes) |